|  返回首页

 

内江市档案局2018年部门预算公开编制说明
发布时间: 2018-03-12 【字体: 来源:市档案局打印本页 关闭窗口

             一、基本职能及主要工作

    (一)内江市档案局职能简介

内江市档案局(馆)按照《中华人民共和国档案法》规定,履行内江市档案事业行政管理和市直机关、团体、企事业单位档案保管、使用两种职能,承担《档案法》及党和国家有关档案工作方针、政策的贯彻执行、全市机关团体企事业单位档案业务工作指导监督检查、档案的接收征集、保管、利用等职责。

(二)内江市档案局2018年重点工作

1.积极推进档案馆库建设。把市档案馆建设摆到工作重要位置,按照市委、市政府工作进度要求,积极与内江建工集团对接做好财政评审等工作,力争新馆早日开工建设。

2.扎实做好档案资源开发利用。主动开发档案资源,利用馆藏珍贵档案、文化名人特色档案,把特色资源开发好、利用好,采取编辑出版文化产品方式,不断提高档案工作的社会影响力,努力推出档案文化精品,发挥好传承、育人作用。

3.继续深化档案信息化建设。以馆藏民生档案全文数字化扫描为重点,积极采取政府购买服务外包的工作方式,继续加大对珍贵档案、利用频率高的民生档案信息化处理力度,加快推进馆藏国家重点档案保护、馆藏民生档案全文数字化工作步伐,为社会提供快捷化、便利化的档案查阅利用服务。

二、部门预算单位构成

内江市档案局无下属二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算收入390.33万元;支出包括:一般公共服务支出329.4万元、教育支出1.99万元、社会保障和就业支出29.91万元、医疗卫生支出13.07万元、住房保障支出15.96万元 。内江市档案局2018年收支总预算390.33万元。

收入预算情况

内江市档案局2018年收入预算 390.33万元,其中:一般预算收入390.33万元,占收入的100%。

)支出预算情况

内江市档案局2018年支出预算390.33万元,其中:基本支出 243.63万元,占62.42%;项目支出146.7万元,占37.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江市档案局2018年财政拨款收支总预算390.33万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入390.33万元;支出390.33万元包括:一般公共服务支出329.4万元、教育支出1.99万元、社会保障和就业支出29.91万元、医疗卫生支出13.07万元、住房保障支出15.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江市档案局2018年一般公共预算当年拨款 390.33万元,比2017年预算数402.38万元减少12.05万元。主要是一般公共服务支出减少13.6万元,教育支出减少0.07万元,社会保障和就业支出增加2.05万元,医疗卫生和计划生育支出增加0.11万元,住房保障支出减少0.54万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 329.4万元,占84.4 %;教育支出1.99万元,占0.5%;社会保障和就业支出29.91万元,占7.66%;医疗卫生支出13.07万元,占3.35%;住房保障支出15.96万元,占4.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2018年预算数为182.7万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为96.7万元,主要用于档案查阅、复印、档案保管购买服务、档案库房温湿度控制、及档案保管保护水电费等方面支出和保障机关通讯、办文、办会等日常运转经费。

3.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)2018年预算数为50万元,主要用于对档案的全文数字化处理费用。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1.99万元,主要用于职工教育培训经费。

5.社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):2018年预算数为0.71万元,主要用于离退休非统筹经费。

6.社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为26.04万元,主要用于单位负担的养老保险经费。

7.社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为3.16万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为11.04万元,主要用于单位缴纳基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为2.03万元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):2018年预算数为15.96万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江市档案局2018年一般公共预算基本支出243.63万元,其中:

人员经费192.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江市档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)内江市档案局2018年无因公出国(境)经费。 

(二)公务接待费较2017年预算相比较无增减。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算相比较无增减。

单位现有公务用小轿车1 辆。2018年无新增车辆购置预算

2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作开展

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年内江市档案局无政府性基金预算收支情况。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年内江市档案局无国有资本经营预算收支情况。  

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,内江市档案局机关的机关运行经费财政拨款预算为 182.7万元,比2017年预算减少5.6万元,降低2.97%。

(二)政府采购情况

2018年,内江市档案局安排政府采购预算6.2万元,主要用于采购除湿机、铁皮柜

(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,内江市档案局共有车辆1辆

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
    2018年内江市档案局专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款146.7万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指市档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8.“三公”经费:纳入□□局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  

附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

          5.国有资本经营支出预算表


附件:内江市档案局2018年部门预算表